2025年度内蒙古博物院预算公开

批复时间：2025年1月26日

公开时间：2025年2月15日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　内蒙古博物院为自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位。

　　(二)单位主要职责

　　1.承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理 收藏、修复养护等工作。

　　2.承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

　　3.开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

　　4.开展内蒙古历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

　　5.开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

　　6.采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

　　7.开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

　　8.配合有关部门开展文物鉴定工作。

　　9.承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设12个机构包括办公室、党委办公室、人事处、财务处、典藏部、展览陈列部、社会教育部、规划发展部、文物征集鉴定与资料部、文物保护部、安全保卫部、革命文物管理部。本单位无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　（一）发挥党建引领作用，培育严谨高效的工作作风。

　　（二）加大运行机制改革力度，增强发展活力。

　　（三）推进三大工程建设，按计划启用新馆。

　　（四）推出有影响力的展览和社教活动，吸引更多观众游览。

　　（五）守好文物安全底线，做好文物征集保护利用工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古博物院部门单位2025年度收入、支出预算总计  17535.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加3760.77万元，增长27.30%。其中：

　　（一）收入预算总计17535.89万元。包括：

　　1.本年收入合计14420.76万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入14343.76万元，与上年相比增加1351.25万元，增长10.40%。主要原因是本年新增博物院（新址）相关经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入60万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位与上年相比未发生增减变化。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入17万元，与上年相比减少7万元，减少29.17%。主要原因是古生物化石数据库建设及智能鉴定项目经费减少6万元，文物进出境审核服务费减少1万元。

　　2.上年结转结余3115.13万元。与上年相比增加2416.52万元，增长345.90%。主要原因是本年新址公共空间装饰装修项目、各类维保项目、文物柜架购置项目、文物包装及运输项目增加。

　　（二）支出预算总计17535.89万元。包括：

　　1.本年支出合计17535.89万元。

　　（1）科学技术支出16.72万元，主要用于上年结转内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究2.59万元、内蒙古自治区科普示范基地后补助资金14.13万元。与上年相比增加5.57万元，增长49.96%。主要原因是上年结转内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究减少8.56万元，蒙古自治区科普示范基地后补助资金增加14.13万元。

　　（2）文化体育旅游与传媒支出16665.17万元，主要用于人员经费2526.02万元、公用经费157.14万元、项目支出13922.01万元、事业单位经营支出60万元。与上年相比增加3682.15万元，增长28.36%。主要原因是人员经费中奖金增加224.45万元、绩效工资增加94.53万元、生活补助增加0.46万元、基本工资减少27.39万元、津贴补贴减少58.96万元、其他社会保障缴费减少5.55万元；公用经费中办公费增加1.75万元、培训费增加4.99万元、劳务费增加2.24万元、委托业务费增加1.61万元、工会经费增加4.91万元、福利费增加9.86万元、其他商品和服务支出增加8.16万元、印刷费减少8万元、邮电费减少3.8万元、差旅费减少6.68万元；项目支出中内蒙古博物院（新址）设施设备购置、搬迁及运行经费增加，内蒙古博物院消防技防系统维修改造项目增加，内蒙古博物院运行经费增加。

　　（3）社会保障和就业支出446.03万元，主要用于事业单位离退休138.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出102.56万元。与上年相比增加27.6万元，增长6.60%。主要原因是单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　（4）卫生健康支出169.87万元，主要用于事业单位医疗91万元、公务员医疗补助78.86万元。与上年相比增加15.97万元，增长9.40%。主要原因是单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　（5）住房保障支出238.10万元，主要用于住房公积金238.10万元。与上年相比增加29.48万元，增长14.13%。主要原因是单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度收入预算总计17535.89万元，包括本年收入14420.76万元，上年结转结余3115.13万元。其中：

　　本年一般公共预算收入14343.76万元，占81.80%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入60万元，占0.34%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入17万元，占0.10%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入2515.59万元，占14.35%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金599.54万元，占3.41%。

图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度支出预算合计17535.89万元，其中：

　　基本支出3537.16万元，占20.17%；

　　项目支出13983.73万元，占79.49%；

　　事业单位经营支出60万元，占0.34%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度财政拨款收、支总预算16859.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3692.05万元，增长28.04%。主要原因是：1.财政拨款收入预算增加原因是：内蒙古博物院运行经费增加。2.财政拨款支出预算增加原因是：（1）科学技术支出增加5.57万元，包括本年增加内蒙古自治区科普示范基地后补助资金14.13万元、减少上年结转内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究8.56万元；（2）文化体育旅游与传媒支出增加3613.43万元，包括本年减少旅游发展专项资金27.27万元、本年减少内蒙古博物院文物藏品征集14.27万元、人员经费中奖金增加224.45万元、绩效工资增加94.53万元、生活补助增加0.46万元、基本工资减少27.39万元、津贴补贴减少58.96万元、其他社会保障缴费减少5.55万元；公用经费中办公费增加1.75万元、培训费增加4.99万元、劳务费增加2.24万元、委托业务费增加1.61万元、工会经费增加4.91万元、福利费增加9.86万元、其他商品和服务支出增加8.16万元、印刷费减少8万元、邮电费减少3.8万元、差旅费减少6.68万元；项目支出中内蒙古博物院（新址）设施设备购置、搬迁及运行经费增加、内蒙古博物院消防技防系统维修改造项目增加、内蒙古博物院运行经费增加；（3）社会保障和就业支出增加27.6万元，包括单位人员变动、退休人员增加等；（4）卫生健康支出增加15.97万元，包括事业单位医疗增加8.47万元、公务员医疗补助增加7.49万元；（5）住房保障支出增加29.48万元，包括住房公积金增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算16859.35万元，与上年相比增加3692.05万元，增长28.04%。具体情况如下：

　　（一）科学技术支出（类）

　　科学技术支出类年初预算数为16.72万元，与上年相比增加5.57万元。其中：

　　1.应用研究（款）其他（项）。年初预算2.59万元，与上年

　　相比减少8.56万元，减少76.77%。变动原因：本年减少上年结转内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究8.56万元。

　　2.技术研究与开发（款）其他（项）。年初预算14.13万元，与上年相比增加14.13万元，增加100%。变动原因：本年增加内蒙古自治区科普示范基地后补助资金14.13万元。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出(类)

　　文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为15988.63万元，与上年相比增加3613.43万元。其中：

　　1.文化和旅游(款)其他(项)。年初预算0万元，与上年相比减少27.27万元。变动原因：本年减少旅游发展专项资金27.27万元。

　　2.文物(款)文物保护(项)。年初预算0万元，与上年相比减少14.27万元。变动原因：本年减少内蒙古博物院文物藏品征集14.27万元。

　　3.文物(款)博物馆(项)。年初预算15988.63万元，与上年相比增加3654.98万元，增加29.63%。变动原因：主要原因是人员经费中奖金增加224.45万元、绩效工资增加94.53万元、生活补助增加0.46万元、基本工资减少27.39万元、津贴补贴减少58.96万元、其他社会保障缴费减少5.55万元；公用经费中办公费增加1.75万元、培训费增加4.99万元、劳务费增加2.24万元、委托业务费增加1.61万元、工会经费增加4.91万元、福利费增加9.86万元、其他商品和服务支出增加8.16万元、印刷费减少8万元、邮电费减少3.8万元、差旅费减少6.68万元；项目支出中内蒙古博物院（新址）设施设备购置、搬迁及运行经费增加，内蒙古博物院消防技防系统维修改造项目增加，内蒙古博物院运行经费增加。

　　（三）社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出类年初预算数为446.03万元，与上年相比增加27.6万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算138.36万元，与上年相比增加19.21万元，增加16.12%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算205.11万元，与上年相比增加5.59万元，增加2.80%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算102.56万元，与上年相比增加2.8万元，增加2.81%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为169.87万元，与上年相比增加15.97万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算91万元，与上年相比增加8.47万元，增加10.26%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算78.86万元，与上年相比增加7.49万元，增加10.49%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为238.10万元，与上年相比增加29.48万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算238.10万元，与上年相比增加29.48万元，增加14.13%。变动原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3537.16万元，其中：

　　（一）人员经费3380.01万元。主要包括：基本工资750.18万元、津贴补贴312.47万元、奖金381.96万元、绩效工资507.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.11万元、职业年金缴费102.56万元、职工基本医疗保险缴费91万元、公务员医疗补助缴费78.86万元、其他社会保障缴费8.42万元、住房公积金238.10万元、其他工资福利支出562.31万元、退休费138.36 万元、生活补助3.66万元。

　　（二）公用经费157.14万元。主要包括：办公费4万元、邮电费1万元、取暖费0.16万元、差旅费1.32万元、培训费10.99万元、公务接待费2万元、劳务费3.5万元、委托业务费3.61万元、工会经费39.68万元、福利费53.32万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出10.40万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占92.59%；公务接待费支出2万元，占7.41%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出25万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车运行维护费与上年相比无增减变动。

　　3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待费与上年相比无增减变动。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度预算安排项目13个，项目预算总金额13998.73万元。其中，财政本年拨款金额10806.60万元，财政拨款结转结余2515.59万元，财政专户管理资金0万元，单位资金676.54万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度机构运行经费预算支出157.14万元，与上年相比增加15.04万元，增长10.58%。主要原因是：办公费增加1.75万元、培训费增加4.99万元、劳务费增加2.24万元、委托业务费增加1.61万元、工会经费增加4.91万元、福利费增加9.86万元、其他商品和服务支出增加8.16万元、印刷费减少8万元、邮电费减少3.8万元、差旅费减少6.68万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　内蒙古博物院单位2025年度政府采购支出预算总额4442.03万元，其中：拟采购货物支出485.69万元、拟采购工程支出247万元、拟购买服务支出3709.34万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古博物院单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车5辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　内蒙古博物院单位2025年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15020.30万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李月莹          联系电话：18347950905

第五部分 2025年度单位预算表

　　表号　　表名

　　表1　 　收支总表

　　表2　 　收入总表

　　表3　 　支出总表

　　表4 　　财政拨款收支总表

　　表5　 　一般公共预算支出表

　　表6　 　一般公共预算基本支出表

　　表7　 　一般公共预算“三公”经费支出表

　　表8　 　政府性基金预算支出表

　　表9　 　国有资本经营预算支出表

　　表10　  部门项目支出

　　表11　  项目绩效目标表

　　表12　  政府采购预算表